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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2241-78-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC MicroCompra |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Compras y Contratación Pública
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R.U.T. |
60.808.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 392 8vo Piso |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 392 8vo Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2018 |
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Proveedor |
Agencia de Viajes |
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Razón Social |
DESPEGAR.COM CHILE S.A.
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R.U.T. |
96.907.830-9 |
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Sucursal |
Agencia de Viajes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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103102000
| VUELO | 1 | | VUELO. Pasajero: MIRANDA,DIEGO - VUELO NACIONAL - Desde: 2018-04-16 Hasta: 2018-04-17 - Salida:[Desde:SCL - Hasta:LSC - Aerolinea:LATAM Airlines Group] - Llegada:[Desde:LSC - Hasta:SCL - Aerolinea:LATAM Airlines Group] | VUELO. Pasajero: MIRANDA,DIEGO - VUELO NACIONAL - Desde: 2018-04-16 Hasta: 2018-04-17 - Salida:[Desde:SCL - Hasta:LSC - Aerolinea:LATAM Airlines Group] - Llegada:[Desde:LSC - Hasta:SCL - Aerolinea:LATAM Airlines Group]. SKU: 0 |
$ 113.974,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.974
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$ 113.974
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103102000
| comision | 1 | | comision. Comisión Despegar | comision. Comisión Despegar. SKU: 0 |
$ 4.583,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.583
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$ 4.583
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Total Neto
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$ 118.557
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 118.557
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.