1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2241-839-OC07 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por Letreos Cto Empres Talca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación de la OC ya que el servicio no fue prestado a conformidad de la institución y se devolvió factura al proveedor de manera formal Proveniente de Licitación 2241-151-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Gestión Institucional Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna -1 Impuesto 38399 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRA DEL PILAR RIVAS GONZALEZ R.U.T. 13.670.509-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios Letrero corporativo de 0.40 x 0.80 mts. $ 45.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios Letrero corporativo de 2.00 x 0.80 x 0.20 mts. $ 156.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800

Total Neto	$ 202.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.399
TOTAL OC	$ 240.499