1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2241-907-CM07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC por Toners via CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Gestión Institucional Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna -1 Impuesto 75,5668 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER XEROX 016-1978-00 TONER XEROX LÁSER 016 1978 01TA 2 Unidad TONER XEROX 016-1978-00 TONER XEROX LÁSER 016 1978 01TA Código: ;Región : RM US$ 198,86 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 397,72 US$ 397,72

Total Neto	US$ 397,72
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 75,57
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 473,29