1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-10-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-6-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 652032,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio veas peña Razón Social Claudio Veas Peña R.U.T. 10.310.381-9 Sucursal claudio veas peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad   Servicio de remodelación sala de baños públicos para damas, según especificaciones detalladas en anexo adjunto $ 3.431.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.431.750 $ 3.431.750

Total Neto	$ 3.431.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 652.032
TOTAL OC	$ 4.083.782