1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-108-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUIMICOS PARA RESTAURACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-39-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 105972,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREENQUIM PRINCIPAL Razón Social GREENQUIM SPA R.U.T. 76.917.642-k Sucursal GREENQUIM PRINCIPAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 400 Litro DILUYENTE DUCO Diluyente duco, presentacion de 2 tambor, despacho en 24 horas una vez recibida la orden de compra $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.000 $ 474.000 12352115 Cetonas o quininas o sus sustitutos 50 Litro ACETONA EN ENVASES DE 5 LITROS Acetona en envase de 5 litros, despacho en 24 horas una vez recibida la orden de compra $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.750 $ 83.750

Total Neto	$ 557.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.972
TOTAL OC	$ 663.722