1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-111-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-42-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 Comuna Cerrillos Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social Imprenta Victor Enrique Rivera Barros EIRL R.U.T. 76.318.089-1 Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100000 Unidad Impreso troquelado circular en papel autoadhesivo de 10cm de diametro, impreso en cuatricomia (cuatro modelos diferentes) Autoadhesivos de 10 cm. diámetro, impresión 4-0 color, 4 modelos diferentes, conforme a especificación adjunta. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000