1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-111-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales ferreteria para aviones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-41-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 Comuna Cerrillos Impuesto 77423,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Servicios Razón Social Aero Servicios Limitada R.U.T. 76.306.206-6 Sucursal Aero Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 10 Unidad Super seam fabric cement p/n 09-18100 Super seam fabric cement pn 09-18100 QUART $ 33.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000 11151503 Fibras de poliéster 1 Kit Poly-fiber practice kit p/n 09-06220 Poly-fiber practice kit pn 09-06220 $ 75.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.490 $ 75.490

Total Neto	$ 407.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.423
TOTAL OC	$ 484.913