1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-11274-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-11153-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-11153-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 94263,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMSA Razón Social CAROLINA DEL CARMEN VELOZO VELOZO R.U.T. 13.710.500-4 Sucursal ALUMSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 20,25 Metro Cuadrado   METROS CUADRADOS DE MOSQUITEROS, FABRICADOS EN ALUMINIO y MALLA, TIPO CORREDERA LINEA 5000, COLOR TITANEO, INSTALADOS EN VENTANAS DE CASINO. VALOR INCLUYE INSTALACION. $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.125 $ 496.125

Total Neto	$ 496.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.264
TOTAL OC	$ 590.389