1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-11276-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA RECEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 87590 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECOMT CONSTRUCIONES Razón Social JORGE ANTONIO ALCHAGUENIN FERNANDEZ R.U.T. 10.156.340-5 Sucursal CECOMT CONSTRUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de apartamentos 1 Global REPARACION SALA DE RECEPCION EN MUSEO AERONAUTICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. MANTTO y REPARACION SALA RECEPCION, CONSISTENTE EN: 01 ESTACION DE TRABAJO EMPOTRADA A LA PARED, 01 MUEBELE EMPOTRADA A LA PARED DE 1.49x0.38x0.35mm Y 01 MUEBLE EMPOTRADO A LA PARED DE 1.00x0.90x0.45mm, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR EL MN $ 461.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.000 $ 461.000

Total Neto	$ 461.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.590
TOTAL OC	$ 548.590