1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-113-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HANGARES DESDE 2249-67-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-67-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 750420,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reygon Razón Social REYGON INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.115.521-9 Sucursal Reygon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Global Mantenimiento de portones de mantenimiento de aeronaves y hangar de exhibición, los cuales presentan problemas de desplazamiento defectuoso. MANTENIMIENTO DE PORTONES DE HANGARES $ 3.949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.580 $ 3.949.580

Total Neto	$ 3.949.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.420
TOTAL OC	$ 4.700.000