1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-145-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-80-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD INTERNA, SE DEBE PRESENTAR FACTURA. 2) LUN-VIE DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:00 Proveniente de Licitación 2249-80-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 374946 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCO ANTONIO ELORZA LARA R.U.T. 12.680.950-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121404 ESTRUCTURAS METALICAS SEGUN DISEÑO Y VISITA A TERRENO 46 Unidad ESTRUCTURAS METALICAS SEGUN DISEÑO Y VISITA A TERRENO ESTRUCTURA DE PERFIL FE CUADRADO, CON MARCO PERFIL ANGULO, PLANCHA ZINC ALUM, TODO APERNADO Y SELLADO CON SILICONA, CONSIDERA PERNOS Y TUERCAS DE TERMINACIÓN, TODO ZINCADO (SEGUN ANEXO ADJUNTO) $ 42.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.973.400 $ 1.973.400

Total Neto	$ 1.973.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.946
TOTAL OC	$ 2.348.346