1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-146-SE14 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-76-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR AL NO aceptar la cancelacion de la orden de compra. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-76-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 Comuna Cerrillos Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco antonio Razón Social SERVICIOS AERONAUTICA VIRGO LIMITADA R.U.T. 76.253.618-8 Sucursal Marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 4 Unidad Soporte de motor-Lycoming, fabricado en ACERO, según Imagen Adjunta en anexo. SOPORTE HECHO DE ACERO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000