1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-148-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-58-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-58-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 1672364,61 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFONTANA LTDA Razón Social Ingenieros y consultores IFontana Limitada R.U.T. 76.489.258-5 Sucursal IFONTANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101704 Cimentación o enlosado 49 Metro Lineal Confección de cimiento, sobrecimiento y pavimento en piso interior de galpón (hangar), sobre un perímetro de 49 metros lineales y una superficie de 300 metros cuadrados (25 mts. de largo x 12 mts. de fondo). Garantía del servicio 60 meses 5 años. Duración del servicio 10 días corridos. $ 179.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.801.919 $ 8.801.919

Total Neto	$ 8.801.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.672.365
TOTAL OC	$ 10.474.284