1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-149-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-83-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) Materiales, deben entregarse en su totalidad con factura en Oficina Logística MNAE. 2) No se aceptan entregas parciales y tampoco sin FACTURA. 3) Recepción LUN-VIE de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 Proveniente de Licitación 2249-83-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 10032 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ADHEPOX RE R.U.T. 76.412.840-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111001 RESINA DE POLIESTER P-4 CON ADITIVOS 4 kilogramo RESINA DE POLIESTER P-4 CON ADITIVOS KITS DE RESINA P-4 CON ADITIVOS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 13111001 CAUCHO SILICONA RTV-BCO. (1000/100Gr) 2 kilogramo CAUCHO SILICONA RTV-BCO. (1000/100Gr) KIT DE CAUCHO SILICONA RTV-3315 BCO + ENDURECEDOR $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 52.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.032
TOTAL OC	$ 62.832