1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-160-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-86-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-86-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 359100 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidraulicayneumaticachile Razón Social LUIS EDUARDO ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 7.003.608-8 Sucursal hidraulicayneumaticachile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad GUILLOTINA MANUAL CON HOJA PARA CORTE DE PLANCHAS DE HASTA 1m Y ESPESORES DE HASTA 2mm. Más antecedentes en Otras Clausulas y anexos. GUILLOTINA MANUAL CON HOJA PARA CORTE DE PLANCHAS DE HASTA 1m Y ESPESORES DE HASTA 2mm. Más antecedentes en Otras Clausulas y anexos. $ 1.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.100
TOTAL OC	$ 2.249.100