1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-165-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-90-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-90-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Velsystems Razón Social MARCIAL EDUARDO NAVARRO SALINAS R.U.T. 9.982.336-4 Sucursal Velsystems Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232609 Software de biblioteca 1 Unidad Sistema de mantención y asesoría computacional, orientada a la demanda y operación del software VEL 2000, para el período Mayo-Diciembre 2011, según Especificaciones Administrativas y Tecnicas indicadas en el Punto Nº 11 de las bases. Sistema de mantención y asesoría computacional, orientada a la demanda y operación del software VEL 2000, para el período Mayo-Diciembre 2011, según Especificaciones Administrativas y Tecnicas indicadas en el Punto Nº 11 de las bases. $ 972.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.222 $ 972.222

Total Neto	$ 972.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 972.222

Justificación de exención de impuesto