1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-166-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-70-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-70-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 41420 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Mauricio Razón Social Comercializadora Hector Jara Cardenas E.I.R.L. R.U.T. 76.492.894-6 Sucursal Hector Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 2 Unidad Carro para volteo y traslado de tambor acero 200 litros, fabricado en acero tubular de 1" x 2mm., ruedas de goma maciza de 5" y 3", se adjunta foto. Carro para volteo y traslado de tambor acero 200 litros, fabricado en acero tubular de 1 x 2mm., ruedas de goma maciza de 5 y 3, se adjunta foto. $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000

Total Neto	$ 218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.420
TOTAL OC	$ 259.420