1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-17-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-10-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 7486 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Services Razón Social FRANCISCO ESTEBAN JAEGER MUNOZ R.U.T. 9.865.102-0 Sucursal Green Services Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162204 Remaches completos 1000 Unidad Remaches pop 4 x 16 Remaches pop 4 x 16 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31191502 Discos bruñidores 20 Unidad Disco de corte 4.5" diametro 1mm Disco de corte 4.5" diametro 1mm $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 31191502 Discos bruñidores 10 Unidad Disco de corte 4.5" 2mm Disco de corte 4.5" 2mm $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31191502 Discos bruñidores 10 Unidad Discos corte 4.5" 3mm Discos corte 4.5" 3mm $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31191502 Discos bruñidores 10 Unidad Discos desbaste 3mm Discos desbaste 3mm $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 39.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.486
TOTAL OC	$ 46.886