1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-175-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-108-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-108-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 5681 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 100 Unidad SILICONA EN BARRA, PARA PISTOLA BOSH PKP 18E SILICONA EN BARRA 7 MM $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900

Total Neto	$ 29.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.681
TOTAL OC	$ 35.581