1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-186-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra TAPIZADO DE SILLAS MNAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-71-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 368030 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Pablo Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.781.921-8 Sucursal Ismael Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201501 Tapices rodantes 80 Unidad CAMBIO DE TAPIZ A 80 SILLAS CAMBIO DE TAPIZ A 80 SILLAS $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.000 $ 1.192.000 49201501 Tapices rodantes 50 Unidad TAPIZAR 50 SILLAS TAPIZAR 50 SILLAS $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000

Total Neto	$ 1.937.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.030
TOTAL OC	$ 2.305.030