1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-190-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-100-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) Trabajos se realizarán a partir del Miercoles 09 de Julio del 2008, Bajo la supervisión de un Especialista de la Sección Rest. y Mantto. 2) Coordinación Directa Sr. MARIO MAGLIOCCHETTI. 3) Terminado el trabajo completo, presentar documento de cobro. Proveniente de Licitación 2249-100-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 674500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Adrian Julio Rojas Poblete R.U.T. 4.446.189-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Global Fuselajes de avión Servicio de despinturado, tratamiento anticorrosivo y pintura de acuerdo a esquema MNAE de avión MYESTERE IV, aplicación de wash primer especific. MIL, Primer epoxico bco. espec. MIL, Pintura base poliester linea HS, Barniz Incoloro transparente. $ 3.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550.000 $ 3.550.000

Total Neto	$ 3.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.500
TOTAL OC	$ 4.224.500