1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-197-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-72-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-72-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 Comuna Cerrillos Impuesto 675951,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fattori Servicios Razón Social HUGO ARMANDO FATTORI TORRES R.U.T. 5.782.620-7 Sucursal Fattori Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 3867 Metro Cuadrado Servicio de Mantenimiento de Infraestructura consistente en Pintura interior a dependencias del Edificio Aeronáutico Central, de acuerdo a Bases Adjuntas. De acuerdo a especificaciones en adjunto. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.557.640 $ 3.557.640

Total Neto	$ 3.557.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.952
TOTAL OC	$ 4.233.592