1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aeropropeller Razón Social LUIS URZUA SANDOVAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 50.269.670-k Sucursal aeropropeller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVE STEARMAN, CONSISTENTE EN:SERVICIO DE OVERHAUL DE HELICE MccAULEY, MODELO D-1093 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVE STEARMAN, CONSISTENTE EN:SERVICIO DE OVERHAUL DE HELICE MccAULEY, MODELO D-1093 $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000