1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 207765 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 109610920 Razón Social ELENA CECILIA VERGARA ALVAREZ R.U.T. 5.862.979-0 Sucursal 109610920 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121503 Laca 40 Galón Laca incolora DOPE. Marca Pinturas cerrillos   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.600 $ 599.600 31201611 Adhesivos de láminas 3 Tarro Adhesivo super 77 3M   $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 200 Litro Diluyente poliuretano   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 200 Litro Diluyente piroxilina.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 1.093.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.765
TOTAL OC	$ 1.301.265