1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-20-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-10-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-10-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 Comuna Cerrillos Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11120032 Razón Social SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PR R.U.T. 79.845.300-9 Sucursal 11120032 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 2 Caja Cajas scotch brite 3M grado medio N/P 7745 marca 3M o equivalente valor x caja $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600