1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-20-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CARPETA ASFÁLTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-15-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 452200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, MIGUEL A. MONGE CURTI E R.U.T. 76.297.168-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Global Servicio de mantenimiento de infraestructura, consistente en la reparación de carpeta asfáltica en camino perimetral del Museo Aeronáutico, según Bases Admnistrativas, Bases Técnicas, Pauta de Evaluación y Anexos. VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS CORRIDOS $ 2.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.000 $ 2.380.000

Total Neto	$ 2.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.200
TOTAL OC	$ 2.832.200