1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-206-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-148-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-148-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO ROJAS Razón Social JULIO ANTONIO ROJAS CARVAJAL R.U.T. 13.020.849-5 Sucursal JULIO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161701 Tuercas de anclaje 4 Unidad Herrajes para unión de alas, confeccionados según planos. Herrajes para unión de alas, confeccionados según planos. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 31161803 Golillas de fijación 1 Unidad Conjunto de mando elevador, según plano. Conjunto de mando elevador, según plano. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600