1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-207-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-127-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 26379,98 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile Razón Social Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile R.U.T. 61.113.000-7 Sucursal Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Plancha ALUMINIO BLANDO 7075 o 0,032 04 trozos de 100 x 100 cms. de aluminio 7075-0 e= 0.032" $ 138.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.842 $ 138.842

Total Neto	$ 138.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.380
TOTAL OC	$ 165.222