1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-213-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-122-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-122-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna * Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor producciones corporativas Razón Social PRODUCCIONES CORPORATIVAS LIMITADA R.U.T. 76.003.188-7 Sucursal producciones corporativas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111603 Pantallas de proyección 1 Global SERVICIO DE ARRIENDO DE: 01 PANTALLA DE LED, DE 06mm X 15 MTS2, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SERVICIO DE ARRIENDO DE: 01 PANTALLA DE LED, DE 06mm X 15 MTS2, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000