1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-225-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑOS EAC DESDE 2249-86-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-86-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 781269,74 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora La Luz E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA VIVIANA CASTILLO MAGNAN E.I.R.L. R.U.T. 76.265.191-2 Sucursal Constructora La Luz E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Mantenimiento de Infraestructura, reparación y habilitación de baños en dependencias del Edificio Aeronáutico Central de la DGAC-EAC, de acuerdo a Bases Administrativas y Técnicas. Se anexan archivos $ 4.111.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.111.946 $ 4.111.946

Total Neto	$ 4.111.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781.270
TOTAL OC	$ 4.893.216