1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-227-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-69-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-69-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENTAMUEBLE LTDA Razón Social SCHNEIDER MORALES Y CIA LTDA R.U.T. 79.751.700-3 Sucursal RENTAMUEBLE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 320 Unidad SILLAS APILABLES ESTRUCTURA METÁLICA NO RETRACTIL, RECUBIERTAS EN TELA PAÑO COLOR AZUL EN ASIENTO Y RESPALDO , IMPECABLE PRESENTACIÓN. PUESTAS EN LUGAR DEL EVENTO EL DÍA ANTERIOR AM. Arriendo de 320 sillas Italianas apilables, incluye traslados. Valores más iva. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600