1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-243-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-163-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) Entregar fundas junto con factura en Oficina Logística del Museo. 2) Recepción LUN-VIE de 08:00 a 16:00. Proveniente de Licitación 2249-163-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 73986 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA AMANDA ECHEVERRIA CHIESA R.U.T. 5.432.237-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101907 Funda para muebles 6 Unidad Funda para muebles CUBIERTA PROTECTORA P/CARLINGAS DE AERONAVES, MATERIAL DE LONA POLIESTER ANTIHONGOS, COLOR VERDE, RESISTENTE A RAYOS UV $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.400 $ 389.400

Total Neto	$ 389.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.986
TOTAL OC	$ 463.386