1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-243-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-124-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-124-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 Comuna * Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRETEMEC LTDA. Razón Social PRECISION TECNICA Y MECANICA LTDA R.U.T. 79.787.280-6 Sucursal PRETEMEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Unidad Servicio de reparación de llave para rotor de aeronave S-58 confeccionada en acero. De acuerdo a especificaciones técnicas. Servicio de reparación de llave para rotor $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650