1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-248-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-91-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-91-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-001 del sistema 22-02-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 Comuna Cerrillos Impuesto 112860 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Aguirre Cerda 5.100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trenzadecoracion Razón Social Comercial Trenza Ltda R.U.T. 76.308.336-5 Sucursal Trenzadecoracion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151601 Hebra de algodón 9 Rollo Moletón blanco 100% algodón, 1.40 mts de ancho x 50 mts de largo cada uno. Moletón blanco 100% algodón, 1.40 mts de ancho x 50 mts de largo cada uno. $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.860
TOTAL OC	$ 706.860