1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-249-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AVIÓN MENTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-94-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 103550 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pereira2 Razón Social MIGUEL DEL CARMEN PEREIRA UBILLA R.U.T. 6.819.253-6 Sucursal pereira2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Unidad MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DESPINTURADO AVIÓN MENTOR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DESPINTURADO AVIÓN MENTOR--fecha de entrega 7 días hábiles $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000

Total Neto	$ 545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.550
TOTAL OC	$ 648.550