1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-25-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-10-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) Los materiales deben entregarse en su totalidad junto con la Factura en Oficina Logística del Museo. 2) Recepción LUN-VIE de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Proveniente de Licitación 2249-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 8778 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMBROSIO PARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 78.800.150-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 ANTIPARRA VENTILACION DIRECTA 28 Unidad ANTIPARRA VENTILACION DIRECTA Antiparras desechables con filtro UV $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040 60121243 Cotonas de pintor PAPEL POLYESTER DESECHABLES 28 Unidad Cotonas de pintor PAPEL POLYESTER DESECHABLES Cotonas de pintor PAPEL POLYESTER DESECHABLES $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.160 $ 34.160

Total Neto	$ 46.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778
TOTAL OC	$ 54.978