1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-253-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-138-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) Los materiales deben entregarse en su totalidad junto con la Factura en Oficina Logística. FERNANDO SAEZ 2) Recepción LUN-VIE de 08:00 a 16:00 Proveniente de Licitación 2249-138-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 183255 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191509 DE 2" MARCA HELA 50 Unidad DE 2" MARCA HELA GRATAS DE COPA, CON VASTAGO DE 2", MARCA HELA $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000 31191509 DE 2" MARCA HELA 50 Unidad DE 2" MARCA HELA GRATAS PLANAS CON VASTAGO 2", MARCA HELA $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.500 $ 343.500 11151703 Nº 9 ( LINO ) 30 Rollo Nº 9 ( LINO ) HILO LINO Nº 9 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 964.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.255
TOTAL OC	$ 1.147.755