1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-255-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-142-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-142-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna * Impuesto 9321,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATENAS S.p. A. Razón Social ATENAS SPA R.U.T. 76.066.734-k Sucursal ATENAS S.p. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 20 Litro Silicona líquida para aseo de aviones, en envases de 20 litros. Silicona líquida para aseo de aviones, en envases de 20 litros $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 53131608 Jabones 5 Litro Jabón para mecanicos. en envases de 05 litros. Jabón para mecanicos. en envases de 05 litros. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 53131628 Shampoo 5 Litro Shampoo para vehiculos, envase de 05 litros. Shampoo para vehiculos, envase de 05 litros. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 49.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.321
TOTAL OC	$ 58.381