1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-26-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-10-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) Los materiales deben ser entregados en su totalidad junto con la Factura en Oficina Logística del Museo. 2) Recepción LUN-VIE de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 Proveniente de Licitación 2249-10-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 215051,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPLEMENTOS SANITARIOS CHILE LTDA R.U.T. 85.986.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111001 Primer Cod. DP/721/A gris ral 7040 Delfin 30 Galón Primer Cod. DP/721/A gris ral 7040 Delfin Primer Cod. DP/721/A gris ral 7040 Delfin $ 16.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.200 $ 487.200 31211801 Despinturante DSA-100 Delfin Coatings 50 Galón Despinturante DSA-100 Delfin Coatings Despinturante DSA-100 Delfin Coatings $ 12.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.650 $ 644.650

Total Neto	$ 1.131.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.052
TOTAL OC	$ 1.346.902