1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-13-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-13-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AdrianJulioRojasPoblete Razón Social Adrian Julio Rojas Poblete R.U.T. 4.446.189-7 Sucursal AdrianJulioRojasPoblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global   Servicio de aplicación de pintura en aeronave EMBRAER 110 BANDEIRANTE, consistente en: Servicio de pintura, lijado y preparación de aeronave, para ser sometida al proceso de pintura integral del avión y sus partes afines. PROVEEDOR DEBE INSCRIBIRSE EN CHI $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500.000

Justificación de exención de impuesto