1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-277-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-111-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-111-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 731538 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFONTANA LTDA Razón Social Ingenieros y consultores IFontana Limitada R.U.T. 76.489.258-5 Sucursal IFONTANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 600 Metro Cuadrado servicio de pintura en interior de casino y oficinas administrativas en una superficie total de 600mts2, de acuerdo a bases adjuntas. Garantía 18 meses. Duración del servicio 4 días. $ 6.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.200 $ 3.850.200

Total Neto	$ 3.850.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.538
TOTAL OC	$ 4.581.738