1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-28-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PARA RESTAURACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 76271,13 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETRADERS LTDA Razón Social E-TRADERS ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.041.247-3 Sucursal ETRADERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad CORTADORA DE TELA FLORIAN PINKER Part : 09-01400 $ 111.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.919 $ 111.919 20121805 Herramientas de perforación direccional de agujero recto 1 Unidad REMACHADORA CHERRY G30 HAND RIVETER Part : 12-02982 sin stock, lead tieme 2 semanas $ 289.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.508 $ 289.508

Total Neto	$ 401.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.271
TOTAL OC	$ 477.698