1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-281-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-166-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-166-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento Comuna Cerrillos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Interior Aeropuerto AMB, S/N Departamento Logística, Sección Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pereira2 Razón Social MIGUEL DEL CARMEN PEREIRA UBILLA R.U.T. 6.819.253-6 Sucursal pereira2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Global Pintado piezas de fuselaje con protección de sellante de la estructura (superficie exterior), de aeronave. Pintado piezas de fuselaje con protección de sellante de la estructura (superficie exterior) $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 275.000

Justificación de exención de impuesto