1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-285-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento avion Bandeirante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-91-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrés Sigala Razón Social ANDRES ADOLFO SIGALA ALFARO R.U.T. 5.395.774-9 Sucursal Andrés Sigala Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Global Servicio de mantenimiento y reparación de aeronave, consistente en: Servicio de limpieza, tratamiento anticorrosivo, aplicación de primer y pintura en avión Bandeirante. Se adjuntan especificaciones técnicas. Servicio de mantenimiento y reparación de aeronave, consistente en: Servicio de limpieza, tratamiento anticorrosivo, aplicación de primer y pintura en avión Bandeirante. Se adjuntan especificaciones técnicas.--plazo de entrega 5 días hábiles $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000