1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-291-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 2579615 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quattro Office International S.A. Razón Social QUATTRO OFFICE INTERNATIONAL S A R.U.T. 96.687.530-5 Sucursal Quattro Office International S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 70   (1180555 )BUTACA - THEATER TAPIZADA, BRAZO DE MADERA, CON MESA 1 CUERPO 1206597 (1180555) BUTACA - THEATER TAPIZADA, BRAZO DE MADERA, CON MESA 1 CUERPO; Código: 170615003; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.163.000 $ 16.163.000

Total Neto	$ 16.163.000
Descuento	$ 2.586.080
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.579.615
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.156.535