1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-301-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-168-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-168-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRETEMEC LTDA. Razón Social PRECISION TECNICA Y MECANICA LTDA R.U.T. 79.787.280-6 Sucursal PRETEMEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172009 Buje de automotor 1 Unidad Buje con hilo interior Buje con hilo interior $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44101711 Conjunto de compresor 1 Unidad Conjunto tensor con contra tuerca Conjunto tensor con contra tuerca $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120