1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-313-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Ampliación trabajo cúpulas vidriadas H. Exhibición Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 19075,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor T. F. Limitada Razón Social TERESA DEL CARMEN FERREIRA ESPINOZA R.U.T. 7.357.208-8 Sucursal T. F. Limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Provisión y aplicación de masilla flexible para vidrios de frontis de Cúpulas Laterales de Dynal Provisión y aplicación de masilla flexible para vidrios de frontis de Cúpulas Laterales de Dynal $ 100.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.395 $ 100.395

Total Neto	$ 100.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.075
TOTAL OC	$ 119.470