1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-324-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENMARCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-97-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 276936,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE YON SANDOVAL - Casa Matriz Razón Social JORGE YON SANDOVAL R.U.T. 7.301.911-7 Sucursal JORGE YON SANDOVAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 20 Unidad Enmarcado de láminas aeronáuticas Enmarcado de láminas aeronáuticas $ 72.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.560 $ 1.457.560

Total Neto	$ 1.457.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.936
TOTAL OC	$ 1.734.496