1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-337-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-196-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-196-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VTL Razón Social VICTOR MANUEL TORO LEMUS R.U.T. 10.598.867-2 Sucursal VTL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 2 Global 1) Servicio de reparación y mantenimiento de ala izquierda de aeronave FC-2, consistente en: Trabajos de terminaciones menores, confección de costillas e instalación de estas. 2) Acabados en fuselaje. SEGUN LO AUTORIZADO POR INFORME DE ADJUDICACION 1) Servicio de reparación y mantenimiento de ala izquierda de aeronave FC-2, consistente en: Trabajos de terminaciones menores, confección de costillas e instalación de estas. 2)Acabados en fuselaje. SEGUN LO AUTORIZADO POR INFORME DE ADJUDICACION $ 334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000

Total Neto	$ 668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 668.000

Justificación de exención de impuesto