1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-34-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra PROD. QUÍMICOS RESTAURACIÓN 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-7-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 36746 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lpl5eirl Razón Social COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L. R.U.T. 76.135.292-k Sucursal lpl5eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 55 Litro ALCOHOL ISOPROPILICO EN ENVASES DE 1 LITRO ALCOHOL ISOPROPILICO EN ENVASES DE 1 LITRO $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900 12352115 Cetonas o quininas o sus sustitutos 50 Litro METIL-ETIL-KETONA, EN ENVASES DE 1 LITRO METIL-ETIL-KETONA, EN ENVASES DE 1 LITRO $ 1.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.500 $ 95.500

Total Neto	$ 193.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.746
TOTAL OC	$ 230.146